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Histórico - Resolución de Directorio N° 1919/2003

Acta2292 del 12/29/2003
Tema
DocumentoE.1058/03
Vigencia
Relaciones
Noticias Accesorias

Resolución
      Montevideo,
      ---VISTO: estos antecedentes relacionados con el llamado a Licitación Abreviada N° 2644 para la "Adquisición de Caños para agua PVC y aros de goma para PVC Bilabial”.
      ---RESULTANDO: que se cursaron ocho invitaciones a diversas Firmas de plaza y se presentaron tres proponentes.
      ---CONSIDERANDO I: lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones.
      ---CONSIDERANDO II: que las actuaciones fueron remitidas al Departamento Financiero y Contable siendo el gasto observado por el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, por lo que oportunamente corresponderá reiterar el mismo.
      ---CONSIDERANDO III: que es imprescindible contar con los caños de que se trata para la ejecución de nuevas tuberías y reparaciones de las ya existentes.
      ---ATENTO: a lo preceptuado en el Art° 33°, Numeral 1°, del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera.
      EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN
      DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;
      R E S U E L V E:
      ---1°) ADJUDICAR al Consorcio Eternit Uruguaya S.A. – Laja S.A. la “Adquisición de Caños para agua PVC y aros de goma para PVC Bilabial” en un todo de acuerdo a la propuesta presentada por el referido Consorcio a la Licitación Abreviada N° 2644 según el siguiente detalle:
      A Consorcio Eternit Uruguaya – Laja S.A.
      1) 11.550 mts. tubo PVC JECE (250 x 11.9)/10, c/u U$S 20,23 ….......U$S 233.656,50
      2) 1.925 aros de goma para PVC bilabial 250, c/u U$S 4,34 …...……U$S 8.354,50
      Sub Total 1 ………………………………………………………...............U$S 242.011,oo
      Descuento ofrecido 5,95%……………………………..…...........………U$S (14.399,65)
      Sub Total 2…………………………………………………………...........U$S 227.611,35
      COFIS:………………………………………………………………..........U$S 6.828,34
      I.V.A.:…………………………………………….………………...............U$S 53.921,13
      Sub Total 3……………………………………………………..................U$S 288.360,81
      Apertura CC…………………………………………..........……………...U$S 5.767,22
      ICOME:……………………………………………………………….........U$S 5.882,56
      TOTAL: ……………………………………………………………...........U$S 300.010,59
      ---2°) AUTORIZAR un crédito por la suma de U$S 300.010,59 (dólares estadounidenses trescientos mil diez con cincuenta y nueve centavos) destinado a atender la erogación a originarse, el que se imputará al Plan de Inversiones 2001 vigente por prórroga automática, con disponibilidad suficiente, según lo establecido por el Departamento Financiero y Contable a fs. 85 de estas actuaciones, el que se detalla a continuación:
      AÑO PROG/PROY RUBRO DOC.SOPORTE IMPORTE
      03 2819 2 J1024355 $ 4:316.992,oo
      03 2413 2 J1024355 $ 3:984.916,oo
      03 2819 2 J2024355 $ 86.340,oo
      03 2413 2 J2024355 $ 79.698,oo
      ---3°) COMUNICAR la presente Resolución al Departamento de Suministros a los efectos prescriptos en el Art° 15° del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales Decreto N° 53/93.
      ---4°) PASE por su orden a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo y a los Departamentos Financiero y Contable y de Suministros.
      ---POR EL DIRECTORIO:



      Ing° Gabriel Gurméndez
      Prof. Alberto Heber Martínez Tejera Presidente Interino
      Secretario General






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