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Montevideo, 27 de diciembre de 2013. R/D Nº 1692/13 ---VISTO: la necesidad de proceder al pago de los sueldos por el mes de diciembre de 2013. ---CONSIDERANDO I: que la dotación del Presupuesto de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado en el Grupo 0 “Retribuciones Personales” y 5 “Transferencias“, se aprueba abierta a nivel de Objeto, a diferencia con otros Organismos. ---CONSIDERANDO II: que en virtud de lo expresado en el Considerando I, los lineamientos del Tribunal de Cuentas de la República a partir del Ejercicio 2003, establecen que debe observarse el gasto en aquellos Objetos que hayan quedado excedidos. ---CONSIDERANDO III: que la disponibilidad global del Grupo 0 "Servicios Personales" del Presupuesto 2013 vigente, no se encuentra excedida en su dotación presupuestal, por cuanto el saldo presupuestal del citado Grupo es de: $ 61:246.337,28 (pesos uruguayos sesenta y un millones doscientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y siete con veintiocho centésimos), importe que resulta de la diferencia entre una asignación total de: $ 2:806:373.667,oo (pesos uruguayos dos mil ochocientos seis millones trescientos setenta y tres mil seiscientos sesenta y siete) y un total ejecutado por el pago de salarios hasta el mes de diciembre de 2013 de: $ 2:745:127.329,72 (pesos uruguayos dos mil setecientos cuarenta y cinco millones ciento veintisiete mil trescientos veintinueve con setenta y dos centésimos). ---CONSIDERANDO IV: que asimismo el total pagado por concepto de sueldos y retribuciones se encuentra alineado con las Proyecciones de Caja del año 2013, elaboradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que es controlada mensualmente a través de la Dirección de la Oficina de Empresas Públicas. ---CONSIDERANDO V: que históricamente al elaborarse el Presupuesto, en la apertura de la dotación del Grupo 0, existen ciertos desfasajes a nivel de Objetos Presupuestales, por lo cual, algunos de ellos, resultan insuficientes y otros superavitarios. ---CONSIDERANDO VI: que se ha observado el gasto de la Planilla de Liquidación de Haberes correspondiente al mes de diciembre de 2013 por resultar insuficientes los Objetos: 011300 “Sueldo Básico Directores”, 015000 “Gastos de Representación”, 017000 “Suplemento por m3. de Agua”, 021000 “Sueldo Básico Personal Contratado”, 031000 “Personal Eventual”, 042001 “Compensaciones Congeladas”, 042010 “Incremento Profesionales”, 042013 “Compensación por Dedicación Especial”, 042014 “Compensación por Guardias”, 042033 “Compensación Casa Habitación”, 042034 “Compensaciones Varias”, 042035 “Compensaciones de los Despachos”, 042091 “Compensación Rectificación Facturas”, 042092 “Presentismo”, 042093 “Personal Dirección y Jerárquico”, 042094 “Jefes Administrativos Interior y Técnicos CDI”, 042095 “Compensaciones Zona Balnearia”, 044001 “Antigüedad”, 046000 “Subrogación y Acefalías”, 052000 “Feriados”, 053000 “Licencias Pendientes”, 056000 “Prestaciones por Accidentes de Trabajo”, 058000 “Horas Extra” y 067000 “Gastos de Alimentación”. ---CONSIDERANDO VII: que los gastos por concepto de los haberes del personal por el mes de diciembre de 2013 resultan imprescindibles para el normal funcionamiento del Organismo. ---ATENTO: a lo establecido por los Art°s. 211º Literal “b”, de la Constitución de la República y 475º de la Ley N° 17.296 del 21/II/01. EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO; R E S U E L V E: ---1°) REITERAR ante la Contadora Subrogante de la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, el gasto correspondiente al sueldo del mes de diciembre de 2013, correspondiente a los Objetos: 011300 “Sueldo Básico Directores” por la suma de: $ 213.306,18 (pesos uruguayos doscientos trece mil trescientos seis con dieciocho centésimos), 015000 “Gastos de Representación” por la suma de: $ 74.115,oo (pesos uruguayos setenta y cuatro mil ciento quince), 017000 “Suplemento por m3. de Agua” por la suma de: $ 2:429.539,60 (pesos uruguayos dos millones cuatrocientos veintinueve mil quinientos treinta y nueve con sesenta centésimos), 021000 “Sueldo Básico Personal Contratado” por la suma de: $ 4:675.252,98 (pesos uruguayos cuatro millones seiscientos setenta y cinco mil doscientos cincuenta y dos con noventa y ocho centésimos), 031000 “Personal Eventual” por la suma de: $ 2:350.450,57 (pesos uruguayos dos millones trescientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta con cincuenta y siete centésimos), 042001 “Compensaciones Congeladas” por la suma de: $ 552.411,12 (pesos uruguayos quinientos cincuenta y dos mil cuatrocientos once con doce centésimos), 042010 “Incremento Profesionales” por la suma de: $ 9:201.919,42 (pesos uruguayos nueve millones doscientos un mil novecientos diecinueve con cuarenta y dos centésimos), 042013 “Compensación por Dedicación Especial” por la suma de: $ 157.345,35 (pesos uruguayos ciento cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y cinco con treinta y cinco centésimos), 042014 “Compensación por Guardias” por la suma de: $ 8:207.682,12 (pesos uruguayos ocho millones doscientos siete mil seiscientos ochenta y dos con doce centésimos), 042033 “Compensación Casa Habitación” por la suma de: $ 815.089,26 (pesos uruguayos ochocientos quince mil ochenta y nueve con veintiséis centésimos), 042034 “Compensaciones Varias” por la suma de: $ 10:447.424,08 (pesos uruguayos diez millones cuatrocientos cuarenta y siete mil cuatrocientos veinticuatro con ocho centésimos), 042035 “Compensaciones de los Despachos” por la suma de: $ 317.240,45 (pesos uruguayos trescientos diecisiete mil doscientos cuarenta con cuarenta y cinco centésimos), 042091 “Compensación Rectificación Facturas” por la suma de: $ 613.200,oo (pesos uruguayos seiscientos trece mil doscientos), 042092 “Presentismo” por la suma de: $ 10:578.953,80 (pesos uruguayos diez millones quinientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta y tres con ochenta centésimos), 042093 “Personal Dirección y Jerárquico” por la suma de: $ 1:866.887,55 (pesos uruguayos un millón ochocientos sesenta y seis mil ochocientos ochenta y siete con cincuenta y cinco centésimos), 042094 “Jefes Administrativos Interior y Técnicos CDI” por la suma de: $ 1:709.197,15 (pesos uruguayos un millón setecientos nueve mil ciento noventa y siete con quince centésimos), 042095 “Compensaciones Zona Balnearia” por la suma de: $ 2:457.087,36 (pesos uruguayos dos millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ochenta y siete con treinta y seis centésimos), 044001 “Antigüedad” por la suma de: $ 4:357.311,71 (pesos uruguayos cuatro millones trescientos cincuenta y siete mil trescientos once con setenta y un centésimos), 046000 “Subrogación y Acefalías” por la suma de: $ 12:932.642,77 (pesos uruguayos doce millones novecientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta y dos con setenta y siete centésimos), 052000 “Feriados” por la suma de: $ 3:835.112,20 (pesos uruguayos tres millones ochocientos treinta y cinco mil ciento doce con veinte centésimos), 053000 “Licencias Pendientes” por la suma de: $ 1:534.018,12 (pesos uruguayos un millón quinientos treinta y cuatro mil dieciocho con doce centésimos), 056000 “Prestaciones por Accidentes de Trabajo” por la suma de: $ 156.307,60 (pesos uruguayos ciento cincuenta y seis mil trescientos siete con sesenta centésimos), 058000 “Horas Extra” por la suma de: $ 5:103.232,96 (pesos uruguayos cinco millones ciento tres mil doscientos treinta y dos con noventa y seis centésimos) y 067000 “Gastos de Alimentación” por la suma de: $ 31:037.664,50 (pesos uruguayos treinta y un millones treinta y siete mil seiscientos sesenta y cuatro con cincuenta centésimos). ---2º) COMUNÍQUESE a la Gerencia General. Cumplido, vuelva al Departamento Financiero - Contable. ---POR EL DIRECTORIO: Ing. Milton Machado Dr. Gustavo Pérez Vilche Presidente Secretario General