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Histórico - Resolución de Directorio N° 2001/2010

Acta2589 del 12/29/2010
TemaAMPLIAR EN UN 23,25% EL ÍTEM CORRESPONDIENTE A HIPOCLORITO DE SODIO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 4005 EFECTUADA PARA LA “ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO Y CLORURO FÉRRICO” EN UN TODO DE ACUERDO A LOS RECAUDOS QUE RIGIERON PARA LA CITADA LICITACIÓN Y AUTORIZAR UN CRÉDITO POR LA SUMA DE U$S 150.060,00, A EFECTOS DE ATENDER DICHA EROGACIÓN.
Documento1774/2008
Vigencia
Relaciones
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Resolución

E. 1774/08

Montevideo, 29 de diciembre de 2010. R/D N° 2001/10

---VISTO: estos antecedentes por los que se gestiona la ampliación de la Licitación Pública N° 4005 “Adquisición de Hipoclorito de Sodio y Cloruro Férrico”.

---RESULTANDO: que por R/D N° 654/09 de fecha 27/V/09, se adjudicó la referida Licitación a la firma EFICE S.A., autorizándose un crédito por la suma de U$S 664.094,19 y por R/D Nº 316/10 de fecha 18/III/10, se amplió en un 100% el ítem correspondiente a Cloruro Férrico, autorizándose otro crédito por la suma de U$S 18.836,19.

---CONSIDERANDO l: que por razones de seguridad es necesario contar con un stock suficiente del producto Hipoclorito de Sodio, hasta tanto se sustancie la nueva Licitación Pública Nº P 10852, actualmente en trámite.

---CONSIDERANDO ll: que el producto de que se trata es de vital importancia para el proceso de potabilización del agua que se distribuye en todo el País.

---ATENTO: a lo preceptuado en el Artº. 63º del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera.


EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN

DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;

R E S U E L V E:


---1º) AMPLIAR en un 23,25% el ítem correspondiente a Hipoclorito de Sodio de la Licitación Pública N° 4005 efectuada para la “Adquisición de Hipoclorito de Sodio y Cloruro Férrico” en un todo de acuerdo a los recaudos que rigieron para la citada Licitación según el siguiente detalle:

EFICE S.A.

Cantidad U$S

500.000 lts. Hipoclorito de Sodio

(precio p/litro U$S 0,246)…………………………….……123.000,oo

IVA (22%)……………………………………………………..27.060,oo

TOTAL…………………………………………..……U$S 150.060,oo

---2º) AUTORIZAR un crédito por la suma de U$S 150.060,oo (dólares estadounidenses ciento cincuenta mil sesenta), destinado a atender la erogación de que se trata.

---3º) COMUNÍQUESE a la Sub Gerencia del Departamento de Suministros con copia de esta Resolución para la continuación del trámite en el Sistema SAP y su publicación en la página web de Compras Estatales.

---4º) CUMPLIDO, pase por su orden a los Departamentos Financiero - Contable y de Suministros.

---POR EL DIRECTORIO:

Ing° Carlos Colacce

Dr. Daoiz G. Uriarte Presidente

Secretario General


2001-10.doc - 2001-10.doc





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