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E. 348/12 Montevideo, 28 de diciembre de 2012. R/D Nº 1859/12 ---VISTO: que por R/D N° 1591/12 de fecha 7/XI/12, se autorizó la contratación con la empresa TECNOMAX S.A. (XEROX), del arrendamiento de una impresora Xerox mod. 4595, del mantenimiento de dos impresoras iguales, Xerox mod.4595 y el servicio de impresión por hoja, por un periodo de 12 meses, a partir del vencimiento del Contrato anterior, por la suma de U$S 165.871,20 (dólares estadounidenses ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta y uno con veinte centavos), por todo concepto. ---RESULTANDO: que tramitadas las actuaciones al Departamento Financiero - Contable, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, observó el gasto por carencia de disponibilidad en el Rubro respectivo y por principio de ejecución. ---CONSIDERANDO I: que debido a la puesta en funcionamiento del nuevo Sistema Comercial Operativo, fue necesario realizar la actualización tecnológica de las impresoras encargadas de la emisión de las facturas, ya que las anteriores (Xerox 4090) no permitían la conexión a redes con protocolo TCP/IP. ---CONSIDERANDO II: que la contratación se encuentra amparada en lo dispuesto por el Art°. 33°, Numeral 3°, Inciso "c", del T.O.C.A.F.. ---CONSIDERANDO III: que el mencionado gasto se ubica entre aquellos motivados por fundadas razones de servicio y corresponde reiterarlo. ---ATENTO: a lo establecido en los términos de los Art°s. 211°, Inciso "b", de la Constitución de la República y 475° de la Ley N° 17.296 del 21/II/01 y a lo informado por la Gerencia Tecnologías de la Información. EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO; R E S U E L V E: ---1°) REITERAR ante la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República el crédito por un monto de U$S 165.871,20 (dólares estadounidenses ciento sesenta y cinco mil ochocientos setenta y uno con veinte centavos), por todo concepto, a fin de atender el gasto correspondiente a la contratación con la empresa TECNOMAX S.A. (XEROX) que se menciona en el Visto de la presente Resolución. ---2°) DISPONER que por Secretaría General se adjunte al Acta que se remitirá al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, fotocopia de la R/D N° 1591/12 del 7/XI/12, por la que se autorizó el gasto que se reitera, a fin de facilitar el contralor dispuesto en el Art°. 3° del Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/00 del 24/V/00. ---3°) COMUNÍQUESE a la Gerencia del Departamento de Suministros, con copia de esta Resolución, a efectos de la continuación del trámite en el Sistema SAP. ---4º) CUMPLIDO, pase por su orden, al Departamento Financiero - Contable para su intervención y a la Gerencia Tecnologías de la Información a sus efectos. ---POR EL DIRECTORIO: Ing. Milton Machado Dr. Gustavo Pérez Vilche Presidente Secretario General