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E.1655/07 Montevideo, 30 de diciembre de 2008. R/D N° 2046/08 ---VISTO: estos antecedentes relacionados con el llamado a Licitación Abreviada N° 3376 para la “Adquisición de Juntas Universales para reparar tubería de hierro, fibrocemento y PVC”. ---RESULTANDO: que por R/D N° 1022/08 de fecha 2/VII/08, se rechazaron las propuestas por no existir ninguna a la vez válida y conveniente y se dispuso la contratación de acuerdo al Art°. 33°, Numeral 3°, Literal “b” del T.O.C.A.F.. ---CONSIDERANDO I: lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones. ---CONSIDERANDO II: que los materiales de que se trata forman parte del preventivo anual para cubrir las necesidades de toda la Administración en materia de reparaciones de tuberías. ---ATENTO: a lo preceptuado en el Art°. 33°, Numeral 3°, Literal “b” del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera. EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO: R E S U E L V E: ---1°) ADJUDICAR a las firmas DUPLA y FIDEMAR la Licitación Abreviada N° 3376 "Adquisición de Juntas Universales para reparar tubería de hierro, fibrocemento y PVC” en un todo de acuerdo a la propuesta presentada por las referidas Firmas a la Licitación Abreviada N° 3376 según el siguiente detalle: DUPLA OFERTA A ITEM CANT PRECIO SUBTOTAL DESCRIPCION UNIT. EXW LIBRAS LIBRAS 1 200 VJ 30063 MAXISTEP DN 80/100 33,10 6.620,oo 2 200 VJ 30064 MAXISTEP DN 100/125 34,65 6.930,oo 3 50 VJ 30069 MAXISTEP DN 225/250 67,76 3.388,oo 4 30 VJ 30011 MAXIFIT DN 300 48,95 1.468,50 6 1900 VJ 14073 HANDICLAMP 1 BANDA 25,66 48.754,oo 7 1350 VJ 13075 HANDICLAMP 1 BANDA 26,51 35.788,50 8 500 VJ 14091 HANDICLAMP 1 BANDA 36,98 18.490,oo 9 500 VJ 14095 HANDICLAMP 1 BANDA 39,6 19.800,oo 10 30 VJ 14246 HANDICLAMP 2 BANDAS 66,88 2.006,40 TOTAL EXW £143.245,40 FLETE £6.200,oo C&F £149.445,40 IVA U$S 50.721,46 GGCC U$S 5.018,66 TOTAL Libras £149.445,40 TOTAL Dólares U$S 55.740,12 FIDEMAR ITEM CANT PRECIO SUBTOTAL TIPO DE JUNTA PARA TUBERÌA TIPO: RANGO UNIT. EUROS EUROS 5 20 UNIVERSAL HF DE 20 " A FD 500 MM 505 A 540 MM X 540 A 575 MM 369,32 7.386,40 TOTAL 7.386,40 IVA 1.625,01 TOTAL+IVA 9.011,41 ---2°) AUTORIZAR un crédito por la suma de £ 149.445,40 (libras esterlinas ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco con cuarenta centavos), U$S 55.740,12 (dólares estadounidenses cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta con doce centavos) y € 9.011,41 (euros nueve mil once con cuarenta y un centavos) destinado a atender la erogación a originarse, el que se imputará de acuerdo a lo establecido por el Departamento Financiero y Contable con fecha 15/XII/08. ---3°) PASE al Departamento de Suministros a efectos de notificar a los oferentes de la presente Resolución, informándoles que el Contrato quedará perfeccionado con la emisión de la Orden de Compra con posterioridad a la intervención del Delegado del Tribunal de Cuentas de la República. ---4°) DISPONER que por la Gerencia del Departamento de Suministros a través de la Asesoría de dicha Gerencia se proceda a su publicación en la página web de Compras Estatales. ---5°) CUMPLIDO, pase por su orden a los Departamentos Financiero y Contable y de Suministros. ---POR EL DIRECTORIO: Ing. Martín Ponce de León Dr. Daoiz G. Uriarte Presidente Secretario General