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Montevideo, 2 de abril de 2014. R/D N° 329/14 ---VISTO: que por R/D Nº 235/14 de fecha 6/III/14, se autorizó un crédito por la suma de $ 4:252.571,oo, destinado al pago del Contrato de Arrendamiento de Servicios a la Cooperativa Social de Servicios Sociales (COOSES), por el suministro de servicio de 10 (diez) operarios para la ciudad de Fray Bentos, por 1 (un) año, a los efectos de realizar las tareas que comprenden reparaciones en la red de distribución de agua potable, sustitución de conexiones y ramales en el Sector RANC “Anglo”, cambios y traslados de medidores, apoyo a las cuadrillas del Área Operativa en la ciudad de Fray Bentos, al amparo de lo preceptuado en el Artº. 33º, Literal “c”, Inciso 20º, del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.) y Normas Concordantes y Complementarias. ---RESULTANDO: que tramitadas las actuaciones al Departamento Financiero - Contable, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, a fojas 68 de estas actuaciones, imputó la suma de $ 3:189.429,oo, como ejecución para el presente Ejercicio y observó el gasto por falta de disponibilidad en el Grupo 2, “Servicios no Personales”, indicando que el saldo, será imputado e intervenido en el próximo Ejercicio, para lo cual deberán volver los presentes antecedentes. ---CONSIDERANDO: que es imprescindible cumplir con el pago de referencia, en virtud de que la Gerencia de la Región Litoral Norte, entiende necesario contratar estos servicios para cubrir las necesidades oportunamente manifestadas por la Jefatura Comercial Operativa Departamental de Río Negro, las cuales están indicadas en el respectivo llamado, por lo que corresponde reiterar el citado gasto. ---ATENTO: a lo establecido en los Artºs. 211º de la Constitución de la República y 475º de la Ley Nº 17.296 del 21/II/01. EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO; R E S U E L V E: ---1°) REITERAR ante la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, el crédito por la suma de $ 3:189.429,oo (pesos uruguayos tres millones ciento ochenta y nueve mil cuatrocientos veintinueve), a efectos de atender el gasto al que se hace mención precedentemente. ---2°) DISPONER que por Secretaría General se adjunte al Acta que se remitirá al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, fotocopia de la R/D Nº 235/14 de fecha 6/III/14, por la que se autorizó el crédito destinado a satisfacer el gasto que se reitera, de acuerdo a lo establecido en el Artº. 3º del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 155/00 del 24/V/00. ---3°) PASE por su orden al Departamento Financiero - Contable y a la Gerencia de la Región Litoral Norte. ---POR EL DIRECTORIO: Esc. Claudia Palacio Cora Dr. Gustavo Pérez Vilche Vicepresidenta Secretario General en ejercicio de la Presidencia