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Montevideo, 30 de diciembre de 2008. R/D N° 2047/08 ---VISTO: la necesidad de proceder al pago de los sueldos por el mes de diciembre de 2008. ---CONSIDERANDO I: que la dotación del Presupuesto de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado en el Grupo 0 “Retribuciones Personales” y 5 “Transferencias“, se aprueba abierta a nivel de Objeto, a diferencia con otros Organismos. ---CONSIDERANDO II: que en virtud de lo expresado en el Considerando I, los lineamientos del Tribunal de Cuentas de la República a partir del Ejercicio 2003, establecen que debe observarse el gasto en aquellos Objetos que hayan quedado excedidos. -- ---CONSIDERANDO III: que la disponibilidad global del Grupo 0 "Servicios Personales" del Presupuesto 2007 vigente por prórroga automática en el presente Ejercicio, se encuentra excedida en su dotación presupuestal en: $ 64:340.031,95, importe que resulta de la diferencia entre una asignación total de $ 1.430:158.180,oo y un total ejecutado incluido el pago de salarios del mes de diciembre de 2008 de: $ 1.494:498.211,95. ---CONSIDERANDO IV: que asimismo el total pagado por concepto de sueldos y retribuciones se encuentra alineado con las Proyecciones de Caja del año 2008, elaboradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que es controlada mensualmente a través de la Dirección de la Oficina de Empresas Públicas. ---CONSIDERANDO V: que históricamente al elaborarse el Presupuesto, en la apertura de la dotación del Grupo 0, existen ciertos desfasajes a nivel de Objetos Presupuestales, por lo cual algunos de ellos resultan insuficientes y otros superavitarios. ---CONSIDERANDO VI: que se ha observado el gasto de la Planilla de Liquidación de Haberes correspondiente al mes de diciembre de 2008 por resultar insuficientes los Objetos: 021000 “Sueldo Básico de Func. Contratadas”, 042001 “Compensaciones Despacho Congeladas con Aporte”, 042010 “Prima Técnica”, 042013 “Compensación por Dedicación Especial”, 042014 “Compensación por Permanencia a la Orden”, 042034 “Compensaciones por Funciones Distintas al Cargo”, 042035 “Compensación a los Despachos”, 042091 “Compensación Rectificación de Facturas”, 042092 “Presentismo”, 042093 “Personal de Dirección y Jerárquico”, 052000 “Trabajos Feriados Nocturnos y Rotativos”, 053000 “Licencias Generadas y no Gozadas”, 058000 “Horas Extra”, 067000 “Gastos de Alimentación” 069000 “Otros Beneficios al Personal”, 081000 “Aportes Patronales B.P.S., 082000 “Aportes Patronales Fondo Seguro de Salud”, 089000 “Aportes Patronales F.N.V.” y 592000 “Otras Prestaciones”. ---CONSIDERANDO VII: que los gastos por concepto de los haberes del personal por el mes de diciembre de 2008 resultan imprescindibles para el normal funcionamiento del Organismo. ---ATENTO: a lo establecido por los Art°s. 211°, Lit. “b” de la Constitución de la República y 475° de la Ley N° 17.296 del 21/II/01. EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO; R E S U E L V E: ---1°) REITERAR ante la Contadora Subrogante de la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República el gasto y el pago de los sueldos del mes de diciembre de 2008, correspondiente a los Objetos: 021000 “Sueldo Básico de Func. Contratadas” por $ 8:401.880,09 (pesos uruguayos ocho millones cuatrocientos un mil ochocientos ochenta con nueve centésimos), 042001 “Compensaciones Despacho Congeladas con Aporte” por $ 7.914,20 (pesos uruguayos siete mil novecientos catorce con veinte centésimos), 042010 “Prima Técnica” por $ 4:208.335,40 (pesos uruguayos cuatro millones doscientos ocho mil trescientos treinta y cinco con cuarenta centésimos), 042013 “Compensación por Dedicación Especial” por $ 847.516,71 (pesos uruguayos ochocientos cuarenta y siete mil quinientos dieciséis con setenta y un centésimos), 042014 “Compensaciones por Permanencia a la Orden” por $ 4:307.384,60, (pesos uruguayos cuatro millones trescientos siete mil trescientos ochenta y cuatro con sesenta centésimos), 042034 “Compensaciones por Funciones Distintas al Cargo” por $ 8:903.149,46 (pesos uruguayos ocho millones novecientos tres mil ciento cuarenta y nueve con cuarenta y seis centésimos), 042035 “Compensación a los Despachos” por $ 298.519,79 (pesos uruguayos doscientos noventa y ocho mil quinientos diecinueve con setenta y nueve), 042091 “Compensación Rectificación de Facturas” por $ 581.558,40 (pesos uruguayos quinientos ochenta y un mil quinientos cincuenta y ocho con cuarenta centésimos), 042092 “Presentismo” por $ 6:908.748,38 (pesos uruguayos seis millones novecientos ocho mil setecientos cuarenta y ocho con treinta y ocho centésimos), 042093 “Personal de Dirección y Jerárquico” por $ 1:330.677,20 (pesos uruguayos un millón trescientos treinta mil seiscientos setenta y siete con veinte centésimos), 052000 “Trabajos Feriados, Nocturnos y Rotativos” por $ 2:662.152,46 (pesos uruguayos dos millones seiscientos sesenta y dos mil ciento cincuenta y dos con cuarenta y seis centésimos), 053000 “Licencias Generadas y no Gozadas” por $ 437.485,10 (pesos uruguayos cuatrocientos treinta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco con diez centésimos), 058000 “Horas Extra” por $ 2:500.526,94 (pesos uruguayos dos millones quinientos mil quinientos veintiséis con noventa y cuatro centésimos), 067000 “Gastos de Alimentación” por $ 16:826.308,56 (pesos uruguayos dieciséis millones ochocientos veintiséis mil trescientos ocho con cincuenta y seis centésimos), 069000 “Otros Beneficios al Personal” por $ 1:672.813,30 (pesos uruguayos un millón seiscientos setenta y dos mil ochocientos trece con treinta centésimos), 081000 “Aportes Patronal B.P.S.” por $ 7:283.696,37 (pesos uruguayos siete millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos noventa y seis con treinta y siete centésimos), 082000 “Aportes Patronal Fondo Seguro de Salud” por $ 6:105.086,60 (pesos uruguayos seis millones ciento cinco mil ochenta y seis con sesenta centésimos), 089000 “Aportes Patronales FNV” por $ 986.595,31 (pesos uruguayos novecientos ochenta y seis mil quinientos noventa y cinco con treinta y un centésimos) y 592000 “Otras Prestaciones” por $ 3:796.686,35 (pesos uruguayos tres millones setecientos noventa y seis mil seiscientos ochenta y seis con treinta y cinco centésimos). ---2°) COMUNÍQUESE a la Gerencia General. Cumplido, vuelva al Departamento Financiero y Contable. ---POR EL DIRECTORIO: Ing. Martín Ponce de León Dr. Daoiz G. Uriarte Presidente Secretario General