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Montevideo, 27 de diciembre de 2011. R/D N° 1987/11 ---VISTO: estos antecedentes por los que la Unidad Operación y Control de Flota plantea la necesidad de atender el gasto a originarse por Servicio de Locomoción Contratada en toda la República durante el próximo Ejercicio 2012. ---RESULTANDO I: que por R/D Nº 1305/11 de fecha 31/VIII/11, se tomó conocimiento del sorteo realizado ante Escribano Público con fecha 27/IV/11, por parte de la Gerencia del Departamento de Servicios Generales, para la “Prestación de Servicios de Transportes de Personal, Materiales, Equipos y otros implementos de trabajo, mediante vehículos con Chofer” para cubrir vacantes en todo el País. ---RESULTANDO II: que por medio de la citada Resolución, se autorizó a la Gerencia del Departamento de Servicios Generales a suscribir los Contratos correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento Especial de Contratación de Servicios de Transporte de Personal, Materiales, Equipos y otros Implementos Mediante Vehículos con Chofer, aprobado por R/D Nº 1899/10 del 15/XII/10 -que fuera modificada por R/P Nº 5/11 del 11/III/11 y ésta a su vez convalidada por R/D Nº 273/11 del 16/III/11. ---CONSIDERANDO: que de acuerdo a los montos previstos y en base a los preventivos enviados por las Sub Gerencias Administrativas de las Regiones Noreste, Litoral Norte, Sureste, Litoral Sur y Centro y por la Gerencia del Departamento de Servicios Generales para el área de Montevideo y Aguas Corrientes, se estima que el mencionado concepto asciende a la suma de $ 209:315.537,oo (pesos uruguayos doscientos nueve millones trescientos quince mil quinientos treinta y siete). ---ATENTO: a lo expuesto precedentemente. EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO; R E S U E L V E: ---1º) AUTORIZAR un crédito por la suma de $ 209:315.537,oo (pesos uruguayos doscientos nueve millones trescientos quince mil quinientos treinta y siete), a efectos de atender el gasto a originarse por concepto de Servicio de Locomoción Contratada en toda la República durante el Ejercicio 2012. ---2º) ESTABLECER que el Departamento Financiero - Contable procederá a realizar la Imputación provisoria del referido crédito, de acuerdo al siguiente detalle: Montevideo y Aguas Corrientes (Servicios Generales)……… $ 140:638.340,oo Región Litoral Norte………………………………………………….. $ 7:758.154,oo Región Litoral Sur……………………………………………………$ 11:021.290,oo Región Sureste………………………………………………………...$ 5:000.000,oo Región Noreste………………………………………………………$ 13:000.000,oo Región Centro……………………………………………………….$ 31:897.753,oo ---3º) COMUNÍQUESE a la Gerencia del Departamento de Suministros con copia de esta Resolución, a efectos de la continuación del trámite en el Sistema SAP. ---4º) CUMPLIDO, comuníquese asimismo a los Departamentos Financiero - Contable y de Servicios Generales y oportunamente, remitir estas actuaciones al Tribunal de Cuentas de la República, para su intervención. ---POR EL DIRECTORIO: Ingº Milton Machado Dr. Mario Bianchi Presidente Secretario General