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E. 1655/04 Montevideo, 29 de diciembre de 2004. R/D N° 1830/04 ---VISTO: la necesidad de proceder al pago de los sueldos por el mes de diciembre de 2004. ---CONSIDERANDO I: que la dotación del Presupuesto de la Administración de las Obras Sanitarias del Estado en los Rubros 0 “Retribuciones Personales”, Rubro 1 “Cargas Sociales sobre Servicios Personales” y Rubro 7 “Subsidios y otras Transferencias“, se aprueba abierta a nivel de Renglón, a diferencia con otros Organismos. ---CONSIDERANDO II: que en virtud de lo expresado en el Considerando I, los lineamientos del Tribunal de Cuentas de la República a partir del Ejercicio 2003, establecen que a pesar de que los Rubros 0, 1 y 7 cuenten con disponibilidad global, debe observarse el gasto en aquellos Renglones que hayan quedado excedidos. ---CONSIDERANDO III: que la disponibilidad global del Rubro 0 "Retribuciones Personales" del Presupuesto 2004 vigente, no se encuentra excedida en su dotación presupuestal, por cuanto el saldo presupuestal del Rubro 0 es de $ 4:424.588,54, importe que resulta de la diferencia entre una asignación total de $ 810:129.781,oo y un total ejecutado incluido el pago de salarios al mes de diciembre de 2004 de $ 805:705.192,46. ---CONSIDERANDO IV: que la disponibilidad global del Rubro 7 “Subsidios y otras Transferencias” del Presupuesto 2004 vigente, relativa a los Renglones 751, 752, 753, 754, 773 y 779, se encuentra excedida en su dotación presupuestal, por cuanto el saldo presupuestal del Rubro 7 referido a los Renglones enumerados precedentemente es de $ 56:436.587,81 importe que resulta de la diferencia entre una asignación total de dichos Rubros de $ 69:738.064,oo y un total ejecutado incluido el pago de salarios del mes de diciembre de 2004 de $ 126:174.651,81. ---CONSIDERANDO V: que asimismo el total pagado por concepto de sueldos y retribuciones se encuentra alineado con las Proyecciones de Caja del año 2004, elaboradas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la que es controlada mensualmente a través de la Dirección de la Oficina de Empresas Públicas. ---CONSIDERANDO VI: que históricamente al elaborarse el Presupuesto, en la apertura de la dotación de los Rubros 0, 1 y 7, existen ciertos desfasajes a nivel de Renglones presupuestales, por lo cual algunos de ellos resultan insuficientes y otros superavitarios. ---CONSIDERANDO VII: que se ha observado el gasto y el pago de la planilla de liquidación de haberes correspondiente al mes de diciembre de 2004, por resultar insuficientes los Renglones: 011318 “Incremento Salarial” mayo/92, 061301 “Horas Extra”, 061304 “Compensaciones Varias”, 061305 “Feriados”, 061309 "Compensaciones Congeladas ", 062301 “Gastos de Representación”, 062303 “Compensaciones Despacho”, 062307 “Compensaciones por Guardias”, 077000 “Quebranto”, 085503 “Licencias”, 086303 “Servicios Extraordinarios Especiales”, 773000 “Becas” y 779000 “Otras Prestaciones”. ---CONSIDERANDO VIII: que los gastos por concepto de los haberes del personal por el mes de diciembre de 2004 resultan imprescindibles para el normal funcionamiento del Organismo. ---ATENTO: a lo establecido por los Art°s. 211°, Lit. “b” de la Constitución de la República y 475° de la Ley N° 17.296 del 21/II/01. EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO; R E S U E L V E: ---1°) REITERAR ante la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República el gasto y el pago del sueldo del mes de diciembre de 2004 correspondiente al Renglón: 011318 “Incremento Salarial” mayo/92 por $ 1:086.280,13 (pesos uruguayos un millón ochenta y seis mil doscientos ochenta con trece centésimos); 061301 “Horas Extra” por $ 1:557.598,98 (pesos uruguayos un millón quinientos cincuenta y siete mil quinientos noventa y ocho con noventa y ocho centésimos), 061304 “Compensaciones Varias” por $ 8:290.664,84 (pesos uruguayos ocho millones doscientos noventa mil seiscientos sesenta y cuatro con ochenta y cuatro centésimos); 061305 “Feriados” por $ 2:284.422,73 (pesos uruguayos dos millones doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veintidós con setenta y tres centésimos); 061309 "Compensaciones Congeladas" por $ 98.905,34 (pesos uruguayos noventa y ocho mil novecientos cinco con treinta y cuatro centésimos); 062301 ”Gastos de Representación” por $ 32.952,oo (pesos uruguayos treinta y dos mil novecientos cincuenta y dos), 062303 “Compensaciones Despacho” por $ 247.095,34 (pesos uruguayos doscientos cuarenta y siete mil noventa y cinco con treinta y cuatro centésimos); 062307 “Compensaciones por Guardias” por $ 3:060.505,05 (pesos uruguayos tres millones sesenta mil quinientos cinco con cinco centésimos); 077000 “Quebrantos” por $ 8.014,60 (pesos uruguayos ocho mil catorce con sesenta centésimos); 085503 “Licencias” $ 1:084.803,17 (pesos uruguayos un millón ochenta y cuatro mil ochocientos tres con diecisiete centésimos), 086303 “Servicios Extraordinarios Especiales“ por $ 1:409.841,28 (pesos uruguayos un millón cuatrocientos nueve mil ochocientos cuarenta y uno con veintiocho centésimos), 773000 “Becas” por $ 3:182.854,25 (pesos uruguayos tres millones ciento ochenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro con veinticinco centésimos) y 779000 “Otras Prestaciones” por $ 6:603.780,96 (pesos uruguayos seis millones seiscientos tres mil setecientos ochenta con noventa y seis centésimos). ---2°) COMUNÍQUESE a la Gerencia General. Cumplido, vuelva al Departamento Financiero y Contable. ---POR EL DIRECTORIO: Ing° Carlos Rodríguez Landoni Prof. Alberto Heber Martínez Tejera Presidente Secretario General