Volver >>      Inicio >>

Montevideo, 2 de abril de 2014. R/D Nº 354/14 ---VISTO: que por R/D Nº 1693/13 de fecha 27/XII/13, se autorizó un crédito por la suma de $ 1:000.000,oo (pesos uruguayos un millón), para atender la erogación derivada del Mantenimiento de la Flota Oficial del Organismo, que se encuentra bajo la responsabilidad de la División Transporte de la Gerencia de Servicios Generales, correspondiente al Ejercicio 2014, a cuenta del mayor monto a determinar oportunamente. ---RESULTANDO I: que O.S.E. cuenta con una flota de vehículos y maquinaria que por su antigüedad implican un alto costo de mantenimiento. ---RESULTANDO II: que es necesario mantener la flota y equipos de referencia en excelentes condiciones, con el objeto de brindar la debida atención operativa y ejecutiva a las tareas desarrolladas por las diferentes áreas que componen la Administración, tanto para satisfacer la demanda de los clientes, como la atención de obras y mantenimiento, suministro de agua potable, etc.. ---CONSIDERANDO: la necesidad de atender la erogación derivada del Mantenimiento de la Flota referida precedentemente, en lo que ha transcurrido del presente Ejercicio, determinó que no fuera suficiente la suma autorizada, requiriéndose por consiguiente una ampliación por la suma de $ 2:000.000,oo, a cuenta del mayor monto a determinar durante el presente año. ---ATENTO: a lo expuesto precedentemente. EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACION DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO; R E S U E L V E: ---1°) AUTORIZAR un crédito complementario del oportunamente autorizado por la suma de $ 2:000.000,oo (pesos uruguayos dos millones), más I.V.A., a efectos de atender la erogación derivada por concepto de Mantenimiento de la Flota Oficial del Organismo, que se encuentra bajo la responsabilidad de la División Transporte de la Gerencia de Servicios Generales, durante el presente Ejercicio. ---2°) ESTABLECER que el Departamento Financiero - Contable, procederá a realizar la imputación provisoria del referido crédito. ---3°) COMUNÍQUESE a la Gerencia del Departamento de Suministros, con copia de esta Resolución, a efectos de la continuación del trámite en el Sistema SAP y su publicación en la página Web de compras estatales. ---4°) CUMPLIDO, pase al Departamento Financiero - Contable, a efectos de lo dispuesto en el Numeral 2º de la presente Resolución. ---POR EL DIRECTORIO: Esc. Claudia Palacio Cora Dr. Gustavo Pérez Vilche Vicepresidenta Secretario General en ejercicio de la Presidencia