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Montevideo, 2 de abril de 2014. R/D N° 349/14 ---VISTO: que por R/D Nº 433/10 de fecha 15/IV/10, fue adjudicada a la firma SACEEM la Licitación Pública N° 10.011 para la construcción de la “Tercera Línea de Aducción a la ciudad de Rivera y Recalque Gran Bretaña”. ---RESULTANDO I: que asimismo, a través de la citada Resolución, se autorizó un crédito por las sumas de $ 52:168.908,38, U$S 3:668.849,30 y € 7.780,35, destinado a financiar la ejecución de las obras contratadas. ---RESULTANDO II: que remitidos los antecedentes al Tribunal de Cuentas de la República para su intervención, éste cometió al Contador Delegado de la Administración, la intervención del gasto relativo a la contratación con la firma SACEEM S.A.. ---RESULTANDO III: que con fecha 25/XI/10, fue intervenida la partida correspondiente al Ejercicio 2010, luego de la reiteración llevada a cabo por R/D Nº 1683/10 de fecha 11/XI/10. ---RESULTANDO IV: que con fecha 8/XII/11, la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, procedió a intervenir las partidas necesarias para el Ejercicio 2011. ---RESULTANDO V: que con fecha 20/V/13, fueron intervenidas las partidas para los Ejercicios 2012 y 2013, luego de la reiteración llevada a cabo por la R/D Nº 413/13 de fecha 25/IV/13. ---CONSIDERANDO l: que tal como lo ha informado la Dirección de Obras, encontrándose la obra habilitada desde fines de 2013, en etapa de mantenimiento de equipos por parte del contratista, tal como estaba estipulado en los recaudos licitatorios, se hace necesario contar con el saldo del crédito destinado a su financiación, el que fuese aprobado por R/D Nº 433/10 de fecha 15/IV/10 y que asciende a la suma de $ 561.288,40 (monto sin I.V.A.), vinculados al pedido P100110001 (líneas 150 a 280 inclusive) y U$S 123.073,60 (monto sin I.V.A.), vinculados al pedido P100110002 (líneas 80 a 140 inclusive). ---CONSIDERANDO II: que para el presente Ejercicio 2014, a fin de continuar con el normal flujo de pagos, se hace necesario contar con la imputación de las partidas asignadas que representan $ 84.193,56 (monto sin I.V.A.), líneas 150 y 160 inclusive del pedido P100110001 y U$S 18.461,04 (monto sin I.V.A.), línea 80 del pedido P100110002, por lo que corresponde su reiteración. ---CONSIDERANDO III: que la obra ha sido ejecutada demostrando su éxito ya en la primer temporada estival desde su habilitación, adecuándose a las necesidades del abastecimiento de agua potable a la población de la ciudad de Rivera, encontrándose actualmente en la última etapa referida a las tareas de mantenimiento de los equipos electromecánicos instalados. ---CONSIDERANDO IV: que en función de lo expresado, para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación, resulta imprescindible la realización del mantenimiento que se solicita. ---ATENTO: a que el mencionado gasto está incluido dentro del crédito total autorizado por R/D Nº 433/10 de fecha 15/IV/10, corresponde reiterarlo en los términos del Art°. 475º de la Ley N° 17.296 del 21/II/01 y a lo establecido en el Art° 211º, Inciso “b” de la Constitución de la República. EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO; R E S U E L V E: ---1°) REITERAR ante la Contadora Delegada del Tribunal de Cuentas de la República, el saldo del crédito por las sumas de $ 561.288,40 (pesos uruguayos quinientos sesenta y un mil doscientos ochenta y ocho con cuarenta centésimos), monto sin I.V.A., vinculados al pedido P100110001 (líneas 150 a 280 inclusive) y U$S 123.073,60 (dólares estadounidenses ciento veintitrés mil setenta y tres con sesenta centavos), monto sin I.V.A., vinculados al pedido P100110002 (líneas 80 a 140 inclusive), que fuera aprobado por R/D Nº 433/10 de fecha 15/IV/10, para la obra “Tercera Línea de Aducción a la ciudad de Rivera y Recalque Gran Bretaña”. ---2°) AUTORIZAR la imputación de las partidas para el Ejercicio 2014, que representan: $ 84.193,56 (pesos uruguayos ochenta y cuatro mil ciento noventa y tres con cincuenta y seis centésimos), monto sin I.V.A. (líneas 150 y 160 del pedido P100110001) y U$S 18.461,04 (dólares estadounidenses dieciocho mil cuatrocientos sesenta y uno con cuatro centavos), monto sin I.V.A. (línea 80 del pedido P100110002), pertenecientes al saldo de crédito antes mencionado. ---3°) COMUNÍQUESE a la Gerencia del Departamento de Suministros con copia de esta Resolución, para la continuación del trámite en el Sistema SAP y su publicación en la página web de Compras Estatales. ---4°) CUMPLIDO, comuníquese asimismo a las Gerencias General, de Obras y de Agua Potable. Oportunamente, pase al Departamento Financiero – Contable, a los efectos correspondientes. ---POR EL DIRECTORIO: Esc. Claudia Palacio Cora Dr. Gustavo Pérez Vilche Vicepresidenta Secretario General en ejercicio de la Presidencia