E. 291/04
Montevideo, 29 de diciembre de 2004. R/D N° 1820/04
---VISTO: estos antecedentes relacionados con el llamado a Licitación Abreviada N° 2716 para la “Adquisición de Caños de Acero con costura para perforaciones”.
---RESULTANDO: que se cursaron siete invitaciones a diversas firmas de plaza y se presentaron tres proponentes.
---CONSIDERANDO I: lo informado por la Comisión Asesora de Adjudicación de Licitaciones.
---CONSIDERANDO II: que las actuaciones fueron remitidas al Departamento Financiero y Contable siendo el gasto observado por el Contador Delegado del Tribunal de Cuentas de la República, por lo que oportunamente corresponderá reiterar el mismo.
---CONSIDERANDO III: que es imprescindible contar con los referidos caños para la ejecución de las perforaciones que realiza la Administración.
---ATENTO: a lo preceptuado en el Art° 33°, Numeral 1°, del Texto Ordenado de la Ley de Contabilidad y Administración Financiera.EL DIRECTORIO DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LAS OBRAS SANITARIAS DEL ESTADO;
R E S U E L V E:
---1°) ADJUDICAR a la firma SOMESA LTDA. la “Adquisición de Caños de Acero con costura para perforaciones” en un todo de acuerdo a la propuesta presentada por las referidas Empresas a la Licitación Abreviada N° 2716 según el siguiente detalle:
A SOMESA LTDA.
1) 800 metros de caños de acero para perforaciones, diámetro nominal 6”, diámetro exterior 168,3 mm y espesor 4,3 mm, en tramos de 6 mts. con extremos biselados U$S 20,35 el mt………………………….U$S 16.280,oo
2) 600 metros de caños de acero para perforaciones, diámetro nominal 8”, diámetro exterior 219,1 mm y espesor 4,3 mm, en tramos de 6 mts. con extremos biselados U$S 28,22 el mt………………………….U$S 16.932,oo
3) 1200 metros de caños de acero para perforaciones, diámetro nominal 6”, diámetro exterior 168,3 mm y espesor 4,3 mm, en tramos de 3 mts. con un extremo recto y el otro biselado U$S 21,55 el mt……………..U$S 25.860,oo
Sub Total:………………………………………………………….U$S 59.072,oo
COFIS:……………………………………………………………..U$S 1.772,16
I.V.A. 23% …………………………………………………………U$S 13.994,16
TOTAL:……………………………………………………………..U$S 74.838,32
---2°) AUTORIZAR un crédito por la suma de U$S 74.838,32 (dólares estadounidenses setenta y cuatro mil ochocientos treinta y ocho con treinta y dos centavos) destinado a atender la erogación a originarse, el que se imputará al Plan de Inversiones 2004 vigente sin disponibilidad suficiente en el Rubro por lo que corresponderá observar el gasto, según lo establecido por el Departamento Financiero y Contable a fs. 166 de estas actuaciones, que se detalla a continuación:
AÑO PROG/PROY RUBRO DOC. SOPORTE IMPORTE
04 2819 2 J2025073 $ 1:995.938,oo
---3°) COMUNICAR la presente Resolución al Departamento de Suministros a los efectos prescriptos en el Art° 15° del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales para los Contratos de Suministros y Servicios no Personales Decreto 53/993.
---4°) CUMPLIDO, pase por su orden a la Oficina de Planeamiento y Desarrollo y a los Departamentos Financiero y Contable y de Suministros.
---POR EL DIRECTORIO:
Ing° Carlos Rodríguez Landoni
Prof. Alberto Heber Martínez Tejera Presidente
Secretario General
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